1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-277-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Lavanderia mes de mayo 2023. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-17-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001-000-0000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 41372,5 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 103908167 Razón Social SUSANA DEL CARMEN INOSTROZA MANRÍQUEZ R.U.T. 10.390.816-7 Sucursal 103908167 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 33,5 Unidad no definida Vales de recibo N° 0036, 0037,0038. Servicio de lavanderia por 33,5 kilos de ropa clinica realizados durante el mes de mayo del 2023, correspondiente a CESFAM Renaico y CECOSF Tijeral. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.750 $ 217.750

Total Neto	$ 217.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.372
TOTAL OC	$ 259.122