1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-290-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-63-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-63-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 21647,84 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad Resmas de papel fotocopia tamaño carta   $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800 32101627 Osciladores de reloj 2 Unidad Reloj mural para Posta Tijeral Cornelio Olsen 398, Renaico $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad tinta similar hp 21 (negra)   $ 5.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.784 $ 10.784 44103105 Cartuchos de tinta 12 Unidad tinta hp 122 negra   $ 5.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.292 $ 62.292 44122103 Corchetes 3 Unidad Perforadoras para papel de escritorio   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 113.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.648
TOTAL OC	$ 135.584