1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-3-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-11114-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-11114-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 2952694,62 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carmen Obreque Razón Social CARMEN GLORIA OBREQUE SANCHEZ R.U.T. 12.534.112-8 Sucursal Carmen Obreque Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 1 Unidad Programa Nacional de Atención Odontologica integral para mujeres y hombres de escasos recursos. total neto asignado (19%) $13.915.444.-   $ 13.310.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.310.924 $ 13.310.924 85122002 Servicios de higienistas dentales 12 Unidad Servicios de higienistas dentales, endodoncias presupuesto neto asignado $444.827.- CIRUJANOS DENTISTAS   $ 33.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.324 $ 399.324 85122002 Servicios de higienistas dentales 50 Unidad Servicios de higienistas dentales,protesis dentales, presupuesto asignado neto $1.974.790.- CIRUJANOS DENTISTAS   $ 36.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.250 $ 1.830.250

Total Neto	$ 15.540.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.952.695
TOTAL OC	$ 18.493.193