1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-303-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparación vehiculos Cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-50-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 110523 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 90604104 Razón Social GONZALO EDUARDO DIAZ PALMA R.U.T. 9.060.410-4 Sucursal 90604104 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Unidad no definida   Mantención y reparación de vehículos del Cesfam según ordenes de trabajo adjuntas N°237,239,240,241,247,251,252 $ 581.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.700 $ 581.700

Total Neto	$ 581.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.523
TOTAL OC	$ 692.223