1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-33-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-01-2013 Nombre de la Orden de Compra LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-135-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Libertad N° 149 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 36252 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 103908167 Razón Social SUSANA DEL CARMEN INOSTROZA MANRIQUEZ R.U.T. 10.390.816-7 Sucursal 103908167 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 106 Unidad Servicio de lavanderia vale N°32-33-34-35-37-38-39-40-41-42 Servicio de lavanderia vale N°32-33-34-35-37-38-39-40-41-42 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.800 $ 190.800

Total Neto	$ 190.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.252
TOTAL OC	$ 227.052