1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-331-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema Cas-Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 3699,411764688 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad 1 enchufe triple embutido 3.690 = 3.690 2 silicona hojalatera 4.190 = 8.380 2 caja chuquis 1.550 = 3.100 1 caja autoperforante 12x2.1/2 100x80 = 8.000 cotización 96194 $ 19.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.471 $ 19.471

Total Neto	$ 19.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.699
TOTAL OC	$ 23.170