1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-36-SE25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Lavandería Noveimbre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-40-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001-000-000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación America 360, Oficinas administrativas Comuna Renaico Impuesto 51376 Dirección de Envío de la Factura America 360, Oficinas administrativas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 103908167 Razón Social SUSANA DEL CARMEN INOSTROZA MANRÍQUEZ R.U.T. 10.390.816-7 Sucursal 103908167 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 33,8 Unidad Factura N°136 del 09-12-2024 SERVICIO DE LAVANDERIA MES DE NOVIEMBRE 2024 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.400 $ 270.400

Total Neto	$ 270.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.376
TOTAL OC	$ 321.776