1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-375-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 9 prótesis acrílicas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-28-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999-022-000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 92812,5 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dentoremovible Razón Social LUIS FRANCISCO MANRÍQUEZ GUBELIN R.U.T. 10.801.133-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dentoremovible Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 9 Unidad no definida   9 prótesis dentales acrílicas destinadas a usuarios del Programa mejoramiento al acceso odontológico. $ 64.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582.192 $ 582.188

Total Neto	$ 582.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 92.812
TOTAL OC	$ 675.000