1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-38-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-7-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-7-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 78713,2 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Copyservice Razón Social JUAN CARLOS VENEGAS ANABALON R.U.T. 14.534.317-8 Sucursal Copyservice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad   Cotización 2233 $ 193.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.960 $ 193.960 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad   Según cotización 2232 $ 220.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.320 $ 220.320

Total Neto	$ 414.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.713
TOTAL OC	$ 492.993