1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-39-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Enero 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-140-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 121296 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procesán Zona Sur Razón Social PROCESOS SANITARIOS S A R.U.T. 96.697.710-8 Sucursal Procesán Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141607 Desperdicios o restos de caucho 319,2 Unidad Residuos contaminados 5 kl pilas 64 kilos reactivos 29 kl tóner 9 kl envases vacíos 0,30 kl cardtridge 13 kl fluoruro 3 kl inhaladores 102,50 kl fármacos 23,40 kl cortopunzantes 70 kl contaminados $2.000 cada kilo Prefactura 108367 $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 638.400 $ 638.400

Total Neto	$ 638.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.296
TOTAL OC	$ 759.696