1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-409-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos para taller MASAMA (Finalización de ciclo) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-6-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999-047-000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 15010 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benilde del Rosario Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERIA R.U.T. 11.791.941-2 Sucursal Benilde del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10152104 Torta de borujo de neem 1 Unidad no definida   Torta para 40 personas bizcocho de nuez rellena con manjar crema y frambuesa natural. $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 23181801 Equipo y suministros para elaboración de café 100 Unidad no definida   100 Sopaipillas. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 79.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.010
TOTAL OC	$ 94.010