1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-46-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-4-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-4-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 110200 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Marcos Isla San Martin Razón Social CARLOS MARCOS ISLA SAN MARTIN R.U.T. 9.519.187-8 Sucursal Carlos Marcos Isla San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Unidad convenio de suministro de mantención preventiva para ascensor y monta carga de Cesfam Renaico. (mantención 1 vez al año y reparación si se requiere de, las veces que sea necesario dentro del año que cubre la presente licitación) revisar términos de refer Valor indicado es el Valor NETO por una mantención anual a los equipos de elevación del CESFAM de Renaico. $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.200
TOTAL OC	$ 690.200