1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-473-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-92-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-92-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 36856,2 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RIOS R.U.T. 8.172.307-9 Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Unidad tinetas cemento C (para pegar cerámica) Tinetas adhesivo AC 30 kg $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000 30111701 Enlucido de yeso 10 Unidad kilos fragüe blanco. kilos fragüe blanco. Cantidad: 10 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 30161716 Separadores de azulejos 2 Unidad bolsas separadores para cerámica olsas separadores para cerámica $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980

Total Neto	$ 193.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.856
TOTAL OC	$ 230.836