1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-476-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de lavandería julio 2024. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-40-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001-000-000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación America 360, Oficinas administrativas Comuna Renaico Impuesto 121600 Dirección de Envío de la Factura America 360, Oficinas administrativas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 103908167 Razón Social SUSANA DEL CARMEN INOSTROZA MANRÍQUEZ R.U.T. 10.390.816-7 Sucursal 103908167 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 80 Unidad Factura N°125 del 07-08-2024 SERVCIO DE LAVANDERIA MES DE JULIO 2024 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.600
TOTAL OC	$ 761.600