1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-5-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-188-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-188-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Infortec Razón Social Manuel Albornoz Gomez R.U.T. 10.292.429-0 Sucursal Infortec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores Personales 1 Unidad Convenio de suministro de mantención de computadores y redes para el Cesfam Renaico año 2010. Detalle de Servicios Cubiertos: * SOFTWARE. - Mantenimiento de sistemas instalados y diseñados por Infortec. - Mantenimiento de Sistemas Operativos red, c Convenio de suministro de mantención de computadores y redes para el Cesfam Renaico año 2010. Detalle de Servicios Cubiertos: * SOFTWARE. - Mantenimiento de sistemas instalados y diseñados por Infortec. - Mantenimiento de Sistemas Operativos red, c $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250