1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-500-CC22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos coffe MASAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-18-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999-047-000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 7945,8 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DULCE AMANECER Razón Social SOCIEDAD SANHUEZA VALENZUELA LIMITADA R.U.T. 77.343.999-0 Sucursal DULCE AMANECER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida Cotización N° 10 del 25-07-2022 1 Cafe $5.500, 100 Vasos plumavit $15.000, 50 Cucharas plasticas $2.500, 1 caja de te 100un. $4.150, 2 paq. servilleta $1.700, 3 paq galletas $2.970, Flete $10.000.- $ 41.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.820 $ 41.820

Total Neto	$ 41.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.946
TOTAL OC	$ 49.766