1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-508-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantención farmacia CESFAM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 43302,463 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101506 Yeso 1 Unidad no definida Cotización Nª 161166 del 08-09-23. 2 bolsas de yeso $9.690, 2 pasta muro 25 k. $21.990, 6 ligas de madera $250, 2 rodillos chiporro $3.950, 2 brocha cobra $2.490, 2 espatula 4" $2.790, 9 esmalte al agua $19.990, 2 buzo papel $3.990. $ 227.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.908 $ 227.908

Total Neto	$ 227.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.302
TOTAL OC	$ 271.210