1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-51-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Convenio de suministro redes y equipos 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio suministro para mantención de equipos y redes computacionales del cesfam renaico Nº 4337-150-co07 Proveniente de Licitación 4337-150-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna -1 Impuesto 36100 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Manuel Albornoz Gomez R.U.T. 10.292.429-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad Seguridad para computadores, redes e Internet Asesoria mantenimiento de equipos enero 2008 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad Seguridad para computadores, redes e Internet Fuente de poder de 400w $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 1 Unidad Seguridad para computadores, redes e Internet Swich interline 4p $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.100
TOTAL OC	$ 226.100