1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-530-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Capacitación 18/11/2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas error en impuesto Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-105-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benilde del Rosario Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERIA R.U.T. 11.791.941-2 Sucursal Benilde del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad no definida coffe break capacitación "atención y derivación victimas de abusos", 18 noviembre 11 de la mañana   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad coffe break capacitación "atención y derivación victimas de abusos", 18 noviembre 15 de la mañana Servicios de coffe break, coctel y similares año 2016 CESFAM Renaico $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700