1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-593-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra protesis dentales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-76-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 367500 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dentoremovible Razón Social LUIS FRANCISCO MANRIQUEZ GUBELIN R.U.T. 10.801.133-5 Sucursal dentoremovible Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 105 Unidad   Confección 105 protesis dentales $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.307.500 $ 3.307.500

Total Neto	$ 3.307.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 367.500
TOTAL OC	$ 3.675.000