1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-649-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantención CESFAM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-11-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 7170,504201677 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL 77 SPA R.U.T. 76.863.525-0 Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32141106 Bases de tubo 1 Unidad no definida Cotización N° 113699 del 17-10-22 Tubos led 18w ledlight x2 $2990. Aceite mezcla 5 lts husq x3 $1890. Nylon para orilladora 1 x2 $1550. Brocha cobra 1 1/2" x4 $890. Esmalte al agua blanco g x1 $26600. $ 37.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.739 $ 37.739

Total Neto	$ 37.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.171
TOTAL OC	$ 44.910