1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-653-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra orden de trabajo 286882 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-45-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 33234,0324 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.991.580-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad no definida   Orden de trabajo 286882 y meno 4111 del 20/11/20 $ 174.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.916 $ 174.916

Total Neto	$ 174.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.234
TOTAL OC	$ 208.150