1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-69-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-4-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-4-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 42731 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111505 Contenedores a granel intermedios flexibles 1 Unidad Contenedor 1.100 litros color gris con ruedas y tapas que cumpla norma ISO. enviar a cornelio olsen 398, Renaico $ 211.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.990 $ 211.990 53112101 Cubre calzado o botas de goma de caballero 2 Unidad botas de goma resistente a productos químicos una talla 42 y una talla 41.   $ 6.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.910 $ 12.910

Total Neto	$ 224.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.731
TOTAL OC	$ 267.631