1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-706-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra cotización 2270 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-7-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 18891,7 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Copyservice Razón Social JUAN CARLOS VENEGAS ANABALON R.U.T. 14.534.317-8 Sucursal Copyservice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida   segun convenio de suministro, Mantención de fotocopiadora CANON, Cesfam Renaico. (cotización N°2270) $ 99.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.430 $ 99.430

Total Neto	$ 99.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.892
TOTAL OC	$ 118.322