1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-720-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra supermercado viaje masama Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-18-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 34023,3 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DULCE AMANECER Razón Social SOCIEDAD SANHUEZA VALENZUELA LIMITADA R.U.T. 77.343.999-0 Sucursal DULCE AMANECER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad no definida   Cotización 30 del 07/11/22 60 agua mineral 500cc 5 bolsas grandes de pan de molde 70 laminas jamón 70 laminas de queso 15 galletas 70 juegos individuales 200cc 100 vasos plasticos 70 vasos plumavit 3 paquetes servilletas 100 cucharas desechables $ 179.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.070 $ 179.070

Total Neto	$ 179.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.023
TOTAL OC	$ 213.093