1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-736-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2019 Nombre de la Orden de Compra solicitud 524 del 29/10/19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-177-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 15966,38647 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benilde del Rosario Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERIA R.U.T. 11.791.941-2 Sucursal Benilde del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad la factura debe ser emitida al rut 61.955.100 -1, Servicio de salud Araucania Norte, pago 30 días. Coffe capacitación consejo desarrollo tema prestación de fonasa para el 5/11/19 lugar sede socorros mutuos a las 9.30 hrs $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000