1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-737-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales cerco vecinal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-44-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 22657,8988822 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabian Enrique Razón Social COMERCIAL CR SPA R.U.T. 76.863.525-0 Sucursal Fabian Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Unidad no definida   rollo malla ecosol 1,8mt $ 58.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.739 $ 58.739 26121520 Alambre de cobre-acero (1% cobre) 1 Rollo   alambre pua 100mts $ 13.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.017 $ 13.017 31162904 Grampas de cable metálico 3 kilogramo   grampas de 1 " $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.807 $ 9.807 30103601 Vigas de madera 15 Unidad   Polines de 4" $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.695 $ 37.689

Total Neto	$ 119.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.658
TOTAL OC	$ 141.910