1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-766-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-120-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-120-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 6076,2 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONTROLNET LTDA. Razón Social CONTROLNET LIMITADA R.U.T. 76.106.921-7 Sucursal CONTROLNET LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101803 Aspersores de agua 2 Unidad pitones de red húmeda de 7mm como los de las imágenes adjuntas, sin instalación.(solo quedará adjudicada una línea con o sin instalación) POR FAVOR ENVIAR A LA BREVEDAD POSIBLE, GRACIAS Pitones de resina de alta durabilidad, se adjunta imagen con datos técnicos. Entrega en 5 días flete incluido. No incluye instalación, garantía de 6 meses. $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980 $ 31.980

Total Neto	$ 31.980
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 6.076
TOTAL OC	$ 38.056