Orden de Compra. Nº4337-787-AG24 "Insumos Sala Rehabilitacion 4337-429-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4337-787-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Sala Rehabilitacion 4337-429-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio - Farmacia
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005-005-000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
R.U.T. 69.180.400-3
Dirección de Facturación America 360, Oficinas administrativas
Comuna Renaico
Impuesto 78238,96
Dirección de Envío de la Factura America 360, Oficinas administrativas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
R.U.T. 77.662.300-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121436
Electrodos400UnidadElectrodos para TENS de 5x5cm, conexión hembra flexible de 2cm, Adjuntar imagen del producto.   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.800 $ 164.800
39121436
Electrodos3RolloRollo de bandas elásticas color amarillo de 50 metros, Adjuntar imagen del producto.   $ 26.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.126 $ 78.126
39121436
Electrodos3RolloRollo de bandas elásticas color verde de 50 metros, Adjuntar imagen del producto.   $ 28.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.689 $ 85.689
39121436
Electrodos3RolloRollo de bandas elásticas color rojo de 50 metros, Adjuntar imagen del producto.   $ 27.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.169 $ 83.169
Total Neto $ 411.784
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.239
TOTAL OC $ 490.023


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.669.964-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.184.288-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.244.819-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.171.645-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.850.591-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 88.900.200-k Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.038.974-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 84.609.600-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.595.425-8 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.662.300-8 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.338.113-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.