1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-8-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-193-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-193-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Renaico R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalo Araya Razón Social GONZALO RODRIGO ARAYA CID R.U.T. 11.581.987-9 Sucursal Gonzalo Araya Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Se necesita mantener convenio de suministro abierto para posibles reparacíones o construcciones menores del Cesfam Renaico y Posta Tijeral, durante el año 2010. POSTULAR VALOR UN PESO DADO A QUE CUANDO SE NECESITEN LOS SERVICIOS SE COTIZARÁ ANTES DE GENER Se necesita mantener convenio de suministro abierto para posibles reparacíones o construcciones menores del Cesfam Renaico y Posta Tijeral, durante el año 2010. POSTULAR VALOR UN PESO DADO A QUE CUANDO SE NECESITEN LOS SERVICIOS SE COTIZARÁ ANTES DE GENER $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1