1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-80-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4337-13-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-13-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 33573 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 103908167 Razón Social SUSANA DEL CARMEN INOSTROZA MANRIQUEZ R.U.T. 10.390.816-7 Sucursal 103908167 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 93 Unidad Servicio de lavanderia correspondiente al mes de febrero de 2013 según vales N° 52-53-54-55-56-57-58-59. Servicio de lavanderia correspondiente al mes de febrero de 2013 según vales N° 52-53-54-55-56-57-58-59. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.700 $ 176.700

Total Neto	$ 176.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.573
TOTAL OC	$ 210.273