1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-90-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2015 Nombre de la Orden de Compra mantencion fotocopiadora. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-11-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 25750,51 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Copyservice Razón Social JUAN CARLOS VENEGAS ANABALON R.U.T. 14.534.317-8 Sucursal Copyservice Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida   mantencion general de fotocopiadora sharp AL -2030 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida   unidad de tambor original sharp $ 54.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.529 $ 54.529 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad no definida   sensor registro de papel $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida   filamento corona $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida   ajuste de sistema $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 135.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.751
TOTAL OC	$ 161.280