1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-902-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Corrección 4337-776-se22 mejoramiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-31-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-11-999-022-000 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 349002,849002849 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dentoremovible Razón Social LUIS FRANCISCO MANRÍQUEZ GUBELIN R.U.T. 10.801.133-5 Sucursal dentoremovible Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 50 Unidad no definida Solicitud N° 266 del 18-10-2022, modifica orden de compra 4337-776-se22 y boleta 114 del 18/10/2022, por error en el valor neto de las prótesis licitadas Ejecución de 50 prótesis acrílicas dentales destinadas a usuarios de CESFAM Renaico. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 349.003
TOTAL OC	$ 2.849.003