1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-93-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-03-2014 Nombre de la Orden de Compra lavanderia febrero 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-173-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 44080 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 103908167 Razón Social SUSANA DEL CARMEN INOSTROZA MANRIQUEZ R.U.T. 10.390.816-7 Sucursal 103908167 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 116 Unidad Según vales 59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69.- Según vales 59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69.- $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.000 $ 232.000

Total Neto	$ 232.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.080
TOTAL OC	$ 276.080