1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-94-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Actividad de autocuidado 19-03-2024 4337-7-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4337-7-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-001-000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación America 360, Oficinas administrativas Comuna Renaico Impuesto 32313,3 Dirección de Envío de la Factura America 360, Oficinas administrativas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DULCE AMANECER Razón Social SOCIEDAD SANHUEZA VALENZUELA LIMITADA R.U.T. 77.343.999-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DULCE AMANECER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad 50 vasos de plumavit $150, 50 cucharas plásticas $100, 4 paq. servilletas $990. 10 jugos nectar $1.890, 20 yogurt $450, 4 pan de molde $4.550, 1 Nescafe $5.500, 1 té $4.690, 50 laminas pechuga de pavo $4.690, 50 laminas de queso $350, 3 cereales $3.990, 10 ud. frutos secos $1.550, 15 galletas surtidas $990, 5 queques $2.500. $ 170.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.070 $ 170.070

Total Neto	$ 170.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.313
TOTAL OC	$ 202.383