1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4337-98-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantencion camioneta Nissan Navara Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Es Nula no corresponde a Cefan Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3908-3-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio - Farmacia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Unidad de Compra Cornelio Olsen N° 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RENAICO R.U.T. 69.180.400-3 Dirección de Facturación Cornelio Olsen N° 398 Comuna Renaico Impuesto 34112,22 Dirección de Envío de la Factura Cornelio Olsen N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ ANGOLA Razón Social ULLOA HERMANOS Y CIA LTDA R.U.T. 79.991.580-4 Sucursal AUTOMOTRIZ ANGOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102301 Transportes de personal 1 Unidad no definida   mantención camioneta nissan navara correspondiente a : embrague magnético, tapa de radiador 16 LBS, 2 mano de obra y lavado de carrocería interior. Según orden de trabajo N° 209606. $ 179.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.538 $ 179.538

Total Neto	$ 179.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.112
TOTAL OC	$ 213.650