1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-1024-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-566-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 434-566-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Cauquenes R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cauquenes R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas 466 Comuna * Impuesto 29621 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arivera Razón Social ARCADIO RIVERA JARA R.U.T. 4.259.604-3 Sucursal arivera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 10 Unidad POLIN 3-4 X 2.44 METROS   $ 1.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.930 $ 18.930 30103201 Enrejado de acero 2 Unidad MALLAS 5014 DE 1.5 METROS   $ 31.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.670 $ 62.670 30111601 Cemento 20 Saco SACOS DE CEMENTO   $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000 31162904 Grampas de cable metálico 1 kilogramo KILO DE GRAMPA DE 1/4"   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300

Total Neto	$ 155.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.621
TOTAL OC	$ 185.521