1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-1071-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2013 Nombre de la Orden de Compra LETRERO. SEGUN MEMO N°29 ENC PROYECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas 466 Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicitaria Crom Limitada Razón Social SOCIEDAD PUBLICITARIA CROM RESPONSABILIDAD LIMITAD R.U.T. 76.623.780-0 Sucursal Publicitaria Crom Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad LETRERO DE OBRA DE 6.0X2.5 MTS, TELA PVC DE 13 OZ, ECO-SOLVENTADAS UV, CON OJETILLOS PERIMETRALES.   $ 89.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.250 $ 89.250

Total Neto	$ 89.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 89.250

Justificación de exención de impuesto