1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-1097-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVCIO ARRIENDO CAMION. SEGUN MEMO N° 260 DE ASEO Y ORNATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999 (2-9) OTROS proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas 466 Comuna Cauquenes Impuesto 428925 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGELTRON CHILE SPA Razón Social INGELTRON CHILE SPA R.U.T. 76.482.357-5 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGELTRON CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101624 Grúas hidráulicas sobre camión 64,5 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO CAMION PLUMA NECESARIO PARA PODA DE ARBOLES EN LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.257.500 $ 2.257.500

Total Neto	$ 2.257.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.925
TOTAL OC	$ 2.686.425