Orden de Compra. Nº434-1173-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 434-772-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-1173-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-772-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 434-772-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL
Comuna *
Impuesto 188776,4
Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Extintores Salva y Mantenciones Mecanicas Salva
Razón Social JOSE MIGUEL OLEA CORNEJO
R.U.T. 15.713.896-0
Sucursal Extintores Salva y Mantenciones Mecanicas Salva
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20141401
Topes de entubamiento1UnidadTRAVATRAVA $ 11.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560
26111512
Ejes1UnidadEJE CARDAN COMPLETOEJE CARDAN COMPLETO $ 445.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.000 $ 445.000
27126101
Elevadores de tapas de registro1UnidadCOVERCOVER $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31161619
Pernos prisioneros10UnidadPRISIONEROS DE RUEDA DELANTEROSPRISIONEROS DE RUEDA DELANTEROS $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
31161601
Pernos de anclaje10UnidadPERNOS RUEDA TRASERAPERNOS RUEDA TRASERA $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
31161701
Tuercas de anclaje10UnidadTUERCA TRASERATUERCA TRASERA $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000
31161701
Tuercas de anclaje10UnidadTUERCAS MASA DELANTERATUERCAS MASA DELANTERA $ 9.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500
43202205
Capuchones del teclado o teclas1UnidadTECLA TRACCIONTECLA TRACCION $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 993.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 188.776
TOTAL OC $ 1.182.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.