1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-1228-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra DIARIO MURAL. SEGUN MEMO N° 1106 DE SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas 466 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AINPRO PIZARRAS PLUMON Razón Social JANE GISELLE AGUILERA ARISMENDI R.U.T. 15.589.701-5 Sucursal AINPRO PIZARRAS PLUMON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122009 Ficheros giratorios o de tarjetas profesionales 1 Unidad DIARIO MURAL CORCHO -TELA, ALUMINIO DE 2cm ESPESOR,CORCHO RESISTENTES A PINCHOS DE 7mm,TELA AFELPADA.   $ 65.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.450 $ 65.450

Total Neto	$ 65.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 65.450

Justificación de exención de impuesto