1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-139-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-96-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 434-96-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas 466 Comuna Cauquenes Impuesto 155714,5 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGVIAL LTDA. Razón Social SEGURIDAD VIAL MARTINEZ SOTO LTDA. R.U.T. 76.458.200-4 Sucursal SEGVIAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151505 Barreras 50 Unidad BARRERAS PLASTICAS ROJAS Y BLANCAS PARA CORTE DE TRANSITO NECESARIAS PARA LOS DIAS 04 Y 05 DE MARZO DE 2011 FESTIVAL DEL RIO CAUQUENES   $ 16.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.550 $ 819.550

Total Neto	$ 819.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.714
TOTAL OC	$ 975.264