1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-1550-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-1658-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-083 (1-1) MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS POBLACION FERNANDEZ, VILLA LOS POETAS Y VILLA proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas 466 Comuna Cauquenes Impuesto 42790,09 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUMAULE EIRL Razón Social COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA CRISTIAN PEREIRA EIRL R.U.T. 76.757.091-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMPUMAULE EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad LETRERO DE OBRAS DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS EN EL DOCUMENTO ANEXO   $ 225.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.211 $ 225.211

Total Neto	$ 225.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.790
TOTAL OC	$ 268.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.757.091-0 Ver adjunto