1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-23-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-14-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-002 (4-29) APORTE POSTULANTERS DIFERENTES RAMAS F.F.A.A proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas 466 Comuna Cauquenes Impuesto 512943 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VEINTE DE JULIO Razón Social INVERSIONES 20 DE JULIO SPA R.U.T. 77.279.807-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VEINTE DE JULIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121503 Maletas individuales 30 Unidad MALETAS DE 72 LITROS, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS EN FORMULARIO N°26 DIDECO   $ 89.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.699.700 $ 2.699.700

Total Neto	$ 2.699.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 512.943
TOTAL OC	$ 3.212.643