1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-250-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ALECTRICO, MEMO N 59 ADM. MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas 466 Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor repuestosauto Razón Social BERARDO SEGUNDO DEL CARME PENAILILLO AVILA R.U.T. 9.171.713-1 Sucursal repuestosauto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222063 Área de servicios de carretera 1 Unidad PALON   $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 26121629 Cable de alimentación 500 Unidad CABLE DEL 10   $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 39121411 Cajas de Bornes para fusibles 10 Unidad BORNES BATERIA   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 46171606 Sirenas 3 Unidad BALIZAS   $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.700 $ 47.700

Total Neto	$ 97.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 97.900

Justificación de exención de impuesto