1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-290-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-95-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 434-95-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL Comuna Cauquenes Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor electrokar Razón Social CLAUDIO ALEXI ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 11.111.675-k Sucursal electrokar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad EMPALME ELECTRICO CONSISTENTE EN INSTALACION DE UNA RED DE BAJA TENSION DE 80 MTS. APROX. MAS INSTALACION DE 2 ENCHUFES Y 2 AMPOLLETAS, NECESARIO PARA PERSONA CARENTE DE RECURSOS DEL PLAN ASISTENCIAL EMPALME ELECTRICO DE UN A RED DE BAJA TENSION DE 80 MTS. APROXM. CON 2 ENCHUFE Y 2 AMPOLLETAS TIEMPO DE ENTREGA 24 HRS. $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000