1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-293-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-32-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 434-32-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002 (1-1) MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas 466 Comuna Cauquenes Impuesto 152190 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luisalbertoluna Razón Social LUIS ALBERTO LUNA CONSTENLA R.U.T. 10.814.017-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal luisalbertoluna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272302 Resucitadores neumáticos 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LOS SERVICIO DE VULCANIZACIÓN DE NEUMÁTICOS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES (VALOR CANASTA TOTAL DE LOS SERVICIOS). DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO SUMINISTRO PARA LOS SERVICIO DE VULCANIZACIÓN DE NEUMÁTICOS DE VEHÍCULOS MUNICIPALES $ 801.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.000 $ 801.000

Total Neto	$ 801.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.190
TOTAL OC	$ 953.190