1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-315-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-187-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 (4-14) otros proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación AV DOCTOR SOTERO DEL RIO SIN NUMERO, BODEGA MUNICIPAL Comuna Cauquenes Impuesto 478990,76 Dirección de Envío de la Factura AV DOCTOR SOTERO DEL RIO SIN NUMERO, BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMATARA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ROMATARA SPA R.U.T. 78.278.056-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROMATARA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105802 Materiales de proyecto de coser 1 Global MATERIALES Y EQUIPO PARA TALLERES SEGÚN BASES TÉCNICAS DE REQUERIMIENTO ADJUNTA.   $ 2.521.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.004 $ 2.521.004

Total Neto	$ 2.521.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.991
TOTAL OC	$ 2.999.995

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.722.244-2 Ver adjunto