1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-344-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 434-186-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 434-186-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación Antonio Varas 466 Comuna * Impuesto 167728,39 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 466 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA Razón Social BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA R.U.T. 78.507.380-0 Sucursal BARRACA DE FIERRO CASTRO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 50 Unidad TIRAS DE FIERRO DE 50 X 50 MM   $ 10.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.400 $ 505.400 11101712 Aleación ferrosa 12 Unidad PLANCHAS DE FIERRO DE 2 MM   $ 27.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.776 $ 331.776 23171509 Soldadura 5 Unidad KG. DE SOLDADURA PUNTO VERDE   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750 27112801 Brocas 10 Unidad BROCAS 10 MM   $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.880 $ 12.880 27112801 Brocas 10 Unidad BROCAS DE 10 MM   $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990 31191502 Discos bruñidores 15 Unidad DISCO DE CORTE   $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.985 $ 17.985

Total Neto	$ 882.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.728
TOTAL OC	$ 1.050.509