1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 434-355-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SEGURIDAD COVID, MEMO N 240-A DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 466 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-11 del sistema 434-355-AG20. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES R.U.T. 69.120.400-6 Dirección de Facturación BODEGA MUNICIPAL Comuna Cauquenes Impuesto 235025,25 Dirección de Envío de la Factura BODEGA MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Demmis hernaldo Razón Social katherine denissi navarro salvo R.U.T. 18.362.040-1 Sucursal Demmis hernaldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 750 Unidad no definida MASCARILLA KN95   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.237.500 $ 1.237.500

Total Neto	$ 1.237.500
Descuento	$ 525
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.025
TOTAL OC	$ 1.472.000